Financeiro - Contas a Receber - Renegociação

É possível realizar uma renegociação das parcelas/vendas em aberto de um cliente, por diversos motivos:

- Fazer a junção de vendas diferentes de um mesmo cliente;

- Alterar o número de parcelas;

- Realizar um novo cálculo para as parcelas em atraso/aberto de um mesmo cliente;

- Modificar as parcelas e datas de vencimento;

Para realizar uma renegociação para qualquer uma das situações acima, siga o menu abaixo:

Financeiro>> Contas a Receber

Localize as parcelas em aberto do cliente em questão utilizando os filtros de busca desse menu, conforme exemplo abaixo:

Selecione a(s) flag(s) das parcelas em que você deseja realizar a renegociação:

Em seguida clique em “Renegociar Selecionadas”.

Na tela seguinte, o sistema irá trazer a informação de todas as parcelas puxadas:

Logo abaixo, informe os dados da renegociação e do parcelamento, conforme exemplo abaixo:

E clique em “Salvar”.

Logo após, você será direcionado para o menu:

Financeiro>> Renegociações

Nesse menu será possível:

- Imprimir o novo carnê e o Instrumento de Confissão de Dívida

- Consultar a renegociação clicando em “Detalhes”

- Desfazer a renegociação clicando em “Cancelar”

Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!

É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

Até logo! 😊